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索引号: XXGK-2018-003324 主题分类: 财政、金融
发布机构: 烟霞镇 发文文号:
成文日期: 2018-10-29 发布日期: 2018-10-29 16:57
发文机关: 烟霞镇 浏览次数:
伟德国际烟霞镇人民政府2017年部门财政决算说明
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一、部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能、党委领导政府工作。主要是贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经二、2017年度部门工作完成情况济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、基本完成重点项目建设工作。建立了重点项目领导小组,组织社区骨干、包村同志协调各方问题,完成了县级交办的任务,确保了重点项目的如期完成。

2、圆满完成党建、合疗、统计、农业食药等各部门安排的工作。

3、抓好精准扶贫、精准脱贫等工作,为贫困户争取一系列优惠措施,集中产业发展,早日脱贫。

4、做好信访稳定工作,对于群众的困难及时解决,将矛盾化解在乡村两级。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个,单位名称为伟德国际烟霞镇人民政府本级。

四、部门人员情况说明截止2017年底,本部门人员编制85人,其中行政编制37人、事业编制48人;实有人员117人,其中行政24人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。收入总计1809.35万元(与2016年1294.08万元相比增加515.27万元),主要是2017年承担的重点项目工程较多,增加了专项经费)项目支出1131.81万元(与2016年670.71万元相比增加461.1万元),2017年基本支出677.54万元(与2016年623.37万元相比增加54.17万元)主要是因为人员、项目增加、支出增加。

2、本年度收入构成情况。2017年总收入1809.35万元,均为财政拨款。

3、本年支出构成情况。2017年总支出1809.35万元,其中基本支出677.54万元、项目支出1131.81万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2017年财政拨款总收入1809.35万元(与2016年相比增加1294.08万元,增长率39.82%)。增长原因为:2017年承担的重点项目工程较多,增加了专项经费

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年总支出1809.35万元,其中基本支出677.54万元、项目支出1131.81万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度基本支出677.54万元,其中人员经费支出637.53万元,日常公用经费支出40.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款85万元,比2016年多65万元,增加了项目支出费用。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计23500元,其中公务用车购置及运行维护费支出18500元,公务接待费支出5000元。与上年度相比总体减少2.63%。减少原因为单位厉行节俭。

2、培训费支出决算情况说明。2017年度培训费支出4000元,上年度支出4000元,无变化。

3、会议费支出决算情况说明。2017年度会议费支出6900元,上年会议费支出7000元,减少原因为单位厉行节俭。

六、2017年度部门绩效管理情况说明2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 1131.81万元,已合理支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年机关经费运行400150元,较上年增长35.41%。增加原因为人员增加,经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:烟霞镇决算公开.xls

[网络编辑:烟霞镇]
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