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索引号: XXGK-2018-003325 主题分类: 财政、金融
发布机构: 县委办公室 发文文号:
成文日期: 2018-10-29 发布日期: 2018-10-29 17:13
发文机关: 伟德国际人民政府 浏览次数:
中共伟德国际委办公室2017年部门决算说明
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中共伟德国际委办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

协调县委领导处理县委日常工作,掌握并协助乡镇和各部门工作,沟通上下联系,做好县委的参谋助手;负责县委日常文书的处理工作,县委领导同志公务活动的组织安排,县委各类会议的会务工作。负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。根据县委的部署、围绕中心工作,组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的意见和建议。及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、市委、省委和中央办公厅报送信息。围绕中央、省委、市委和县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示文件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的督办工作;负责群众来信、来访反映问题的督办工作。负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;负责中央、省委、市委文件和重要机密文件的传递,领导机构要专线电话的管理工作。做好中、省、市领导来礼的接待工作,负责省(市区)党委办公室系统来礼客人的接待等工作。主管全县保密工作,督促、检查全县及中、省、市驻礼单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻落实情况。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来,围绕全县工作总体安排,结合本单位工作实际,各项工作都取得了显著的成绩,得到了各级部门及领导同志的好评。

三、部门决算单位构成

2017年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位只有一个。

序号

单位名称

1

中共伟德国际委办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制39人,其中行政编制26人、事业编制13人;实有人员53人,其中行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入602万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,本年度支出602万元,总体情况比上年增长,主要增加在基本支出中的人员经费以及项目支出。

2、本年度收入构成情况。

本年度公共预算财政拨款收入602万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

(1)基本支出303万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括:人员经费235万元,日常公用经费68万元。

(2)项目支出299万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务项目226万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出73万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入602万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,本年度财政拨款支出602万元,总体情况比上年增长,主要增加在基本支出中的人员经费以及项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出为602万元。其中人员经费支出235万元,日常公用经费68万元,行政事业类项目299万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算为303万元。其中人员经费支出235万元,日常公用经费68万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费0万元,会议费支出为0万元,培训费支出为0万元。

公务用车购置及运行维护费用8万元主要用于日常公务燃油及车辆的维护和保险等,较上年有所下降20%。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 299万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行费68万元.较上年无增减。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:部门决算公开8张附表.xls

[网络编辑:县委办]
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